Delårsrapport visar bekymmersamt läge för äldrenämnden

Äldrenämnden i Hallstahammars kommun hanterar en delårsrapport för 2026 som visar ett prognostiserat underskott på 8,3 miljoner kronor vid årets slut. Nämnden föreslås fastställa rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen som ett led i den kommunövergripande budgetuppföljningen.

Förslag om att fastställa rapporten

Enligt protokollet från sammanträdet den 24 september 2026 föreslås äldrenämnden fastställa delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. Detta markerar nästa steg i kommunens uppföljning av budgetläget för året.

Bakgrund: underskott motsvarande –2,9 procent

Delårsrapporten för 2026 visar att äldrenämnden räknar med ett underskott på 8,3 miljoner kronor. Den totala budgetramen uppgår till cirka 289,2 miljoner kronor, inklusive årets lönekompensation. Avvikelsen motsvarar –2,9 procent av budgeten. Läget bedöms som bekymmersamt i rapporttexten.

Prognosen pekar på ett fortsatt underskott även framöver. I rapporten lyfts att tillfälliga intäkter och besparingar skulle kunna lindra resultatet kortsiktigt, men inte ta bort grundproblematiken.

Bakgrunden till det ekonomiska läget har beskrivits tidigare i Hallstahammars nämnder får krav på krisplaner.

Kostnader och effektiviseringsarbete

Ett pågående effektiviseringsarbete beskrivs i rapporten, särskilt kopplat till bemanning inom de största verksamhetsområdena särskilt boende och hemtjänst. Syftet är att hantera det ekonomiska läget inom den befintliga budgetramen.

Bakom det pressade läget anges bland annat en demografisk utveckling med ökande volymer, svårigheter att säkra kompetens- och personalförsörjning, omställningen till nära vård samt införandet av en ny socialtjänstlag. Nämnden konstaterar också att den nuvarande resursfördelningsmodellen, som utgår från antal individer i stället för vårdtyngd, blir problematisk när det främst är vårdtyngden som ökar.

Nyckeltal för personal och kvalitet

I delårsrapporten redovisas också flera nyckeltal kopplade till personal och kvalitet. Korttidsfrånvaron har ökat marginellt från 3,5 till 3,8 procent, samtidigt som den totala sjukfrånvaron har stigit med 1,0 procent. Nämndens mål för korttidsfrånvaro nås därmed inte.

Andelen undersköterskor har däremot ökat. Antalet undersköterskor har gått från 247 till 267 mellan januari och juli 2026, vilket innebär att målet på detta område uppfylls enligt rapporten.

Tidsplan och nästa steg

Äldrenämnden hanterar delårsrapporten på sitt sammanträde den 24 september 2026. Enligt protokollet föreslås nämnden fastställa rapporten och lämna den vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tar därefter över den fortsatta hanteringen inom ramen för kommunens samlade budgetuppföljning.