Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag för 2027–2029

Kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun beslutade den 14 september 2026 att godkänna sitt budgetunderlag för perioden 2027–2029. Underlaget beskriver bland annat ökade kostnader för nya system, IT-drift och cybersäkerhet samt minskade intäkter från stadsnätet.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände budgetunderlaget för 2027–2029. Underlaget ska ingå i det samlade material som ligger till grund för kommunfullmäktiges kommande beslut om "Mål och budget 2027–2029".

Bakgrund

Varje år tar Hallstahammars nämnder, inklusive kommunstyrelsen, fram budgetunderlag som används inför kommunfullmäktiges beslut om mål och budget. För åren 2027–2029 beskriver kommunstyrelsens underlag ett läge där både kostnadstrycket och omställningsbehoven ökar inom flera centrala områden.

I protokollet framgår att upphandling av ett nytt ekonomi- och personalsystem samt en ny IT-driftlösning pågår. Dessa satsningar bedöms medföra ökade kostnader, både för upphandling, införande, projektledning och framtida drift. Samtidigt ställer en ny cybersäkerhetslag skärpta krav på kommunens informations- och cybersäkerhetsarbete. Ett föreslaget nytt regelverk för beredskap vid kris och krig kan också innebära ytterligare resursbehov.

För mer bakgrund om kommunens tidigare ekonomiska läge och krav på åtgärder, se Hallstahammars nämnder får krav på krisplaner.

Kostnader och finansiering

Budgetunderlaget pekar ut flera specifika kostnadsdrivare:

• nytt ekonomi- och personalsystem
• högre IT-driftkostnader, inklusive migrering till ny driftlösning
• ökade nätverkskostnader
• åtgärder inom cyber- och informationssäkerhet
• eventuella resursförstärkningar kopplade till civilt försvar och beredskap

På investeringssidan är det framför allt resecentrum, utbyggnad av stadsnätet och exploateringsprojektet Herrevad som dominerar.

På intäktssidan konstateras att kommunstyrelsens inkomster huvudsakligen kommer från stadsnätsverksamhet, markförsäljning och statsbidrag inom civilförsvar. Enligt budgetunderlaget bedöms intäkterna från stadsnätet minska under planperioden, vilket skärper det ekonomiska läget.

Konsekvenser och omställning

Samtidigt som kostnader och krav ökar omfattas kommunstyrelsen av kommunens generella effektiviseringskrav. I budgetunderlaget lyfts digitalisering, AI och teknikutveckling fram som viktiga verktyg för att långsiktigt effektivisera verksamheterna och möta de ekonomiska utmaningarna.

Tidsplan och nästa steg

Det godkända budgetunderlaget från kommunstyrelsen ingår i det samlade underlaget inför kommunfullmäktiges beslut om "Mål och budget 2027–2029". Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet om mål och budget för perioden.

Källa: Kommunstyrelsen, 14 september 2026, § 133.